摘要： 对于多开的发票，要想正确地做账，首先，要判断这个发票属于什么类型，可以根据发票的内容，比如购买的产品类型，购买的数量等内容进行判断。接着，要...

对于多开的发票，要想正确地做账，首先，要判断这个发票属于什么类型，可以根据发票的内容，比如购买的产品类型，购买的数量等内容进行判断。接着，要进行发票审核，按照发票上的发票号码，发票代码，税务机关代码，开票日期，购买人或者单位名称，以及购买产品数量，单价，金额等信息，一一审核，确认各项信息无误后，再将发票记录到账务系统中。最后，需要核对发票金额，将发票金额登记至账务系统，从而完成多开发票的账务处理。

拓展知识：多开的发票审核还需要准备其他的证据，以证明发票的真实性，比如，业务使用的合同和单据，收入凭证、付款凭证，结算单据，采购单据等，这些凭证的排列顺序必须和发票信息相符，这样可以更好地证明发票的真实性。