摘要：一张发票不可以分开进行报销。企业的财务人员收到发票，应该按发票的实际支付金额进行报销，如果一张发票包含了多项内容的报销，应该在一张费有凭证上进...

一张发票不可以分开进行报销。

企业的财务人员收到发票，应该按发票的实际支付金额进行报销，如果一张发票包含了多项内容的报销，应该在一张费有凭证上进行填写明细，一次性在财务进行报销，做凭证可以分开两个以上的科目进行操作，所以总的来讲，发票只能一次性报销，不能分开报销。