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多开的发票如何做账

更新:2025-08-05 财会问答 阅读

摘要:公司应该根据业务据实开具发票,多开的发票红冲,或取回发票重新开具。红冲的账务处理如下:多开的发票红冲时:借:应收账款—公司名称(红字),贷:主...

公司应该根据业务据实开具发票,多开的发票红冲,或取回发票重新开具。

红冲的账务处理如下:

多开的发票红冲时:

借:应收账款—公司名称(红字),

贷:主营业务收入(红字),

应交税费—应交增值税(销项税额)(红字),

结转本年利润时:

借:本年利润,

借:主营业务收入(红字)。

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