摘要：对方开票金额开多了，应当让对方开具多开金额的负数发票给到单位入账。冲销多开金额的发票账务处理是，借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料，应交...

对方开票金额开多了，应当让对方开具多开金额的负数发票给到单位入账。

冲销多开金额的发票账务处理是，

借：应付账款等科目，

贷：库存商品或原材料，

应交税费—应交增值税（进项税额）。