A-A+ 内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有()。A.风险控制矩阵文档B.流程图文档C.审 2020-11-28 11:34:52 问答库 阅读 问题详情 内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有()。A.风险控制矩阵文档B.流程图文档C.审批权限表文档D.内部审计文档此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢! 参考答案 查看解答